| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JOEL VIANA - ME |
| Número do empenho: | 2707 | Data de lançamento: | 18/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | VALORIZAÇÃO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DAS FESTIVIDADES CAMPEIRA EM LINHA ALTO ALEGRE ALUSIVAS Á SEMANA DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 611 LEI MUNICIPAL 3.861 DE 02.03.2013 | 1.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DAS FESTIVIDADES CAMPEIRA EM LINHA ALTO ALEGRE ALUSIVAS Á SEMANA DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 611 LEI MUNICIPAL 3.861 DE 02.03.2013 | 1.720,00 | ||
| 18/03/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM SONORIZAÇÃO QUANDO DAS FESTIVIDADES CAMPEIRA EM LINHA ALTO ALEGRE ALUSIVAS Á SEMANA DO MUNICÍPIO CFE NOTA FISCAL 611 LEI MUNICIPAL 3.861 DE 02.03.2013 | 1.720,00 | ||
| 15/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2707/2013 JOEL VIANA - ME - 83320 | 1.720,00 | ||
| TOTAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
