| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AGENCIA NAC.TELECOMUNICACOES |
| Número do empenho: | 2749 | Data de lançamento: | 19/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS NA RETRANSMISSÃO DE TV NA QUANTIDADE DE ESTAÇÕES REFERENTE AO ANO 2012 | 107,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETRANSMISSÃO DE TV NA QUANTIDADE DE ESTAÇÕES REFERENTE AO ANO 2012 | 107,50 | ||
| 19/03/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS NA RETRANSMISSÃO DE TV NA QUANTIDADE DE ESTAÇÕES REFERENTE AO ANO 2012 | 107,50 | ||
| 26/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2749/2013 AGENCIA NAC.TELECOMUNICACOES - 2371 | 107,50 | ||
| TOTAL | 107,50 | 107,50 | 107,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
