| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 2755 | Data de lançamento: | 19/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUANDO DO CARNAVAL INFANTIL CFE NOTA FISCAL 579 ORDEM ANEXO | 215,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/03/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUANDO DO CARNAVAL INFANTIL CFE NOTA FISCAL 579 ORDEM ANEXO | 215,00 | ||
| 19/03/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUANDO DO CARNAVAL INFANTIL CFE NOTA FISCAL 579 ORDEM ANEXO | 215,00 | ||
| 09/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2755/2013 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 215,00 | ||
| TOTAL | 215,00 | 215,00 | 215,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
