| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TACIANI JACINTO DA SILVA - ME |
| Número do empenho: | 2772 | Data de lançamento: | 20/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 03 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 002.306.084 ORDEM ANEXO | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2013 | AQUISIÇÃO DE 03 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 002.306.084 ORDEM ANEXO | 120,00 | ||
| 20/03/2013 | AQUISIÇÃO DE 03 CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 002.306.084 ORDEM ANEXO | 120,00 | ||
| 05/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2772/2013 TACIANI JACINTO DA SILVA - ME - 91638 | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
