| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 2789 | Data de lançamento: | 20/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO PRODUTOS DE CONSUMO E COZINHA QUANDO DA ABERTURA DO ANO LETIVO NA SMEC CFE NOTA FISCAL 870 ORDEM ANEXO | 899,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2013 | AQUISIÇÃO PRODUTOS DE CONSUMO E COZINHA QUANDO DA ABERTURA DO ANO LETIVO NA SMEC CFE NOTA FISCAL 870 ORDEM ANEXO | 899,05 | ||
| 20/03/2013 | AQUISIÇÃO PRODUTOS DE CONSUMO E COZINHA QUANDO DA ABERTURA DO ANO LETIVO NA SMEC CFE NOTA FISCAL 870 ORDEM ANEXO | 899,05 | ||
| 09/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2789/2013 SUPERMERCADO BARRIL LTDA - 2326 | 899,05 | ||
| TOTAL | 899,05 | 899,05 | 899,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
