| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 2822 | Data de lançamento: | 21/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE LICENCIAMENTO E,SEGURO ORBIGATÓRIO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 210,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2013 | TAXA DE LICENCIAMENTO E,SEGURO ORBIGATÓRIO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 210,50 | ||
| 21/03/2013 | TAXA DE LICENCIAMENTO E,SEGURO ORBIGATÓRIO DE VEÍCULOS DO GABINETE DO PREFEITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 210,50 | ||
| 21/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2822/2013 DETRAN RS - 2736 | 210,50 | ||
| TOTAL | 210,50 | 210,50 | 210,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
