| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: NUCLEO INF.COORD.DO PONTO BR |
| Número do empenho: | 3 | Data de lançamento: | 02/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA RENOVAÇÃO SITE FREDERICOWESTPHALEN-RS.COM.BR CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/2013 | TAXA RENOVAÇÃO SITE FREDERICOWESTPHALEN-RS.COM.BR CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 30,00 | ||
| 02/01/2013 | TAXA RENOVAÇÃO SITE FREDERICOWESTPHALEN-RS.COM.BR CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 30,00 | ||
| 21/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000003/2013 NUCLEO INF.COORD.DO PONTO BR - 4906 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
