| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JORGE DIMAS GIOVENARDI |
| Número do empenho: | 3131 | Data de lançamento: | 25/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS QUANDO DA POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA DA 9a DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR CFE NOTA FISCAL 008 ORDEM ANEXO | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2013 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS QUANDO DA POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA DA 9a DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR CFE NOTA FISCAL 008 ORDEM ANEXO | 300,00 | ||
| 25/03/2013 | SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PRESTADOS QUANDO DA POSSE DO PRESIDENTE DA JUNTA DA 9a DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR CFE NOTA FISCAL 008 ORDEM ANEXO | 300,00 | ||
| 05/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3131/2013 JORGE DIMAS GIOVENARDI - 3399 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
