| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LT |
| Número do empenho: | 3162 | Data de lançamento: | 26/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 175/70R13 PARA VIATURAS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 | 1.284,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2013 | AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS 175/70R13 PARA VIATURAS DA SEC.MUNICIPAL DE OBRAS CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 | 1.284,00 | ||
| 05/04/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 1.284,00 | ||
| 05/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3162/2013 GP CATARINENSE COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - 91078 | 1.284,00 | ||
| TOTAL | 1.284,00 | 1.284,00 | 1.284,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
