| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: JUCILAINE BORSATTO |
| Número do empenho: | 3190 | Data de lançamento: | 26/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á VACARIA-RS-DIA 25.03.2012 EM VISITA Á UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)DAQUELE MUNICÍPIO PARA BUSCA DE DADOS TÉCNICOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 109,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2013 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á VACARIA-RS-DIA 25.03.2012 EM VISITA Á UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)DAQUELE MUNICÍPIO PARA BUSCA DE DADOS TÉCNICOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 109,00 | ||
| 26/03/2013 | 1/2 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á VACARIA-RS-DIA 25.03.2012 EM VISITA Á UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)DAQUELE MUNICÍPIO PARA BUSCA DE DADOS TÉCNICOS CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 109,00 | ||
| 26/03/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3190/2013 JUCILAINE BORSATTO - 2400 | 109,00 | ||
| TOTAL | 109,00 | 109,00 | 109,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
