| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 3220 | Data de lançamento: | 26/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA FARMACIA POPULAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS FARMACIA POPULAR | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA POPULAR DO BRASIL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA POPULAR MES MARÇO/2013 CFE TARIFA EM ANEXO | 266,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2013 | CONTA ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA POPULAR MES MARÇO/2013 CFE TARIFA EM ANEXO | 266,48 | ||
| 26/03/2013 | CONTA ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA POPULAR MES MARÇO/2013 CFE TARIFA EM ANEXO | 266,48 | ||
| 03/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3220/2013 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 266,48 | ||
| TOTAL | 266,48 | 266,48 | 266,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
