| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: F VACHILESKI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3274 | Data de lançamento: | 26/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 | 498,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2013 | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 175/70R14 PARA VIATURAS DO CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 | 498,96 | ||
| 12/04/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 498,96 | ||
| 16/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3274/2013 F VACHILESKI & CIA LTDA - 91957 | 498,96 | ||
| TOTAL | 498,96 | 498,96 | 498,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
