| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: F VACHILESKI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3275 | Data de lançamento: | 26/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175/70R14 PARA VIATURAS DA SEC.MUNICIPAL DA AGRICULTURA CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 | 997,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2013 | AQUISIÇÃO DE 08 PNEUS 175/70R14 PARA VIATURAS DA SEC.MUNICIPAL DA AGRICULTURA CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 | 997,92 | ||
| 12/04/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 997,92 | ||
| 16/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3275/2013 F VACHILESKI & CIA LTDA - 91957 | 997,92 | ||
| TOTAL | 997,92 | 997,92 | 997,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
