| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: F VACHILESKI & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3287 | Data de lançamento: | 26/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 RECAPAGENS DE PNESU 12x16,5 DE 10 LONAS DE MÁQUINAS SEC.OBRAS CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 | 2.098,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM 08 RECAPAGENS DE PNESU 12x16,5 DE 10 LONAS DE MÁQUINAS SEC.OBRAS CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 | 2.098,80 | ||
| 12/04/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 542,70 | ||
| 16/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3287/2013 - REF. ABRIL/2013 F VACHILESKI & CIA LTDA - 91957 PARTE NF 087175 | 524,70 | ||
| 14/08/2014 | CONTRATO VENCIDO NO FINAL DO ANO DE 2013 E NÃO UTILIZADO OS VALORES EMPENHADOS. | -18,00 | ||
| 14/08/2014 | CONTRATO VENCIDO NO FINAL DO ANO DE 2013 E NÃO UTILIZADO OS VALORES EMPENHADOS. | -1.574,10 | ||
| TOTAL | 524,70 | 524,70 | 524,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
