| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA |
| Número do empenho: | 3296 | Data de lançamento: | 26/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/65/R14 PARA VIATURAS SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 | 564,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2013 | AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS 185/65/R14 PARA VIATURAS SMEC CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2013 | 564,00 | ||
| 17/04/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 564,00 | ||
| 18/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3296/2013 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA - 91077 | 564,00 | ||
| TOTAL | 564,00 | 564,00 | 564,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
