| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: EVANDRO L. DALL AGNOL - ME |
| Número do empenho: | 3365 | Data de lançamento: | 27/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE ESCOLAS | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | INVESTIMENTOS EDUCAÇÃO - OBRAS E EQUIPAMENTOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 24 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MESAS,CADEIRAS E,ARMÁRIO EM MADEIRA DESTINADAS PARA ÁS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DEUS E,SOFIA PICH CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 24/2013 | 4.905,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2013 | AQUISIÇÃO DE MESAS,CADEIRAS E,ARMÁRIO EM MADEIRA DESTINADAS PARA ÁS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE DEUS E,SOFIA PICH CFE DISPENSA DE LICITAÇÃO 24/2013 | 4.905,20 | ||
| 29/04/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 4.905,20 | ||
| 30/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3365/2013 EVANDRO L. DALL AGNOL - ME - 2184 | 4.905,20 | ||
| TOTAL | 4.905,20 | 4.905,20 | 4.905,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
