| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 3377 | Data de lançamento: | 27/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E,LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA FARMÁCIA POPULAR E,CRAS CFE NOTA FISCAL 369 ORDEM ANEXO | 480,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E,LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA FARMÁCIA POPULAR E,CRAS CFE NOTA FISCAL 369 ORDEM ANEXO | 480,00 | ||
| 27/03/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO E,LIMPEZA DE CAIXA DE ÁGUA NA FARMÁCIA POPULAR E,CRAS CFE NOTA FISCAL 369 ORDEM ANEXO | 480,00 | ||
| 09/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3377/2013 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2121 | 480,00 | ||
| TOTAL | 480,00 | 480,00 | 480,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
