| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RUY ARRUDA GIORDANO |
| Número do empenho: | 3395 | Data de lançamento: | 28/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | DIVISÃO DE TRÂNSITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 25,26 MARÇO/2013 EM CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 152,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 25,26 MARÇO/2013 EM CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 152,74 | ||
| 28/03/2013 | DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 25,26 MARÇO/2013 EM CURSO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 152,74 | ||
| 05/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003395/2013 RUY ARRUDA GIORDANO - 91875 | 152,74 | ||
| TOTAL | 152,74 | 152,74 | 152,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
