| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3412 | Data de lançamento: | 28/03/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | RECAPAGENS/RECAUCHUT.VULCANIZ. | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM RAC-40 E,VULCANIZAÇÃO EM PNEUS 215/75/R17.5 DE VIATURAS SEC.OBRAS CFE NOTA FISCAL 31203 ORDEM ANEXO | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/03/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RAC-40 E,VULCANIZAÇÃO EM PNEUS 215/75/R17.5 DE VIATURAS SEC.OBRAS CFE NOTA FISCAL 31203 ORDEM ANEXO | 230,00 | ||
| 28/03/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM RAC-40 E,VULCANIZAÇÃO EM PNEUS 215/75/R17.5 DE VIATURAS SEC.OBRAS CFE NOTA FISCAL 31203 ORDEM ANEXO | 230,00 | ||
| 01/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3412/2013 BORILLI PNEUS LTDA - 91958 | 230,00 | ||
| TOTAL | 230,00 | 230,00 | 230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
