| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 346 | Data de lançamento: | 24/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.ESPORTES JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Unidade: | MANUT. SECRETARIA ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. ESPORTE, JUV. E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA janeiro 2013 | 3.953,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2013 | FOLHA janeiro 2013 | 3.953,40 | ||
| 24/01/2013 | LIQUIDAÇÃO P/PGTO FOLHA MES 01/2013 | 3.953,40 | ||
| 29/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000346/2013 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 3.953,40 | ||
| TOTAL | 3.953,40 | 3.953,40 | 3.953,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
