| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 3517 | Data de lançamento: | 01/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 002.110 ORDEM ANEXO | 119,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/04/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 002.110 ORDEM ANEXO | 119,20 | ||
| 01/04/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS VIAÇÃO SERVIÇOS URBANOS CFE NOTA FISCAL 002.110 ORDEM ANEXO | 119,20 | ||
| 05/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3517/2013 CIOCARI DISTRIBUIDORA LTDA - 42505 | 119,20 | ||
| TOTAL | 119,20 | 119,20 | 119,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
