| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 3565 | Data de lançamento: | 02/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 2309402-8 DA CRECHE CECI CAPUANI CFE TARIFA ANEXO | 71,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2013 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 2309402-8 DA CRECHE CECI CAPUANI CFE TARIFA ANEXO | 71,19 | ||
| 02/04/2013 | TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 2309402-8 DA CRECHE CECI CAPUANI CFE TARIFA ANEXO | 71,19 | ||
| 04/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3565/2013 CORSAN - 35 | 71,19 | ||
| TOTAL | 71,19 | 71,19 | 71,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
