| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO SORRISO LTDA |
| Número do empenho: | 3652 | Data de lançamento: | 03/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUIMICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE SBP PARA INSETOS COM 300ml PARA ESTA PREFEITURA CFE NOTA FISCAL 1642 ORDEM ANEXO | 15,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2013 | AQUISIÇÃO DE SBP PARA INSETOS COM 300ml PARA ESTA PREFEITURA CFE NOTA FISCAL 1642 ORDEM ANEXO | 15,98 | ||
| 03/04/2013 | AQUISIÇÃO DE SBP PARA INSETOS COM 300ml PARA ESTA PREFEITURA CFE NOTA FISCAL 1642 ORDEM ANEXO | 15,98 | ||
| 22/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003652/2013 SUPERMERCADO SORRISO LTDA - 42 | 15,98 | ||
| TOTAL | 15,98 | 15,98 | 15,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
