| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 3697 | Data de lançamento: | 03/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE COM FIO INTELBRÁS PARA SETOR DE COMPRAS CFE PARTE NOTA FISCAL 001.879 ORDEM ANEXO | 32,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE COM FIO INTELBRÁS PARA SETOR DE COMPRAS CFE PARTE NOTA FISCAL 001.879 ORDEM ANEXO | 32,00 | ||
| 03/04/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 TELEFONE COM FIO INTELBRÁS PARA SETOR DE COMPRAS CFE PARTE NOTA FISCAL 001.879 ORDEM ANEXO | 32,00 | ||
| 22/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3697/2013 BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 54570 | 32,00 | ||
| TOTAL | 32,00 | 32,00 | 32,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
