| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
| Número do empenho: | 3714 | Data de lançamento: | 03/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 224,80 LITROS GASOLINA PARA VIATURAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 003.374 PREGÃO PRESENCIAL 05/2013 | 669,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2013 | AQUISIÇÃO DE 224,80 LITROS GASOLINA PARA VIATURAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 003.374 PREGÃO PRESENCIAL 05/2013 | 669,93 | ||
| 03/04/2013 | AQUISIÇÃO DE 224,80 LITROS GASOLINA PARA VIATURAS DA SMEC CFE NOTA FISCAL 003.374 PREGÃO PRESENCIAL 05/2013 | 669,93 | ||
| 09/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3714/2013 AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 | 669,93 | ||
| TOTAL | 669,93 | 669,93 | 669,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
