| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LEANDRO ANTONIO KEMPKA 83216448053 |
| Número do empenho: | 3805 | Data de lançamento: | 08/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 06 FOTOS DA RBS TV PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 005 ORDEM ANEXO | 60,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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| 08/04/2013 | AQUISIÇÃO DE 06 FOTOS DA RBS TV PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 005 ORDEM ANEXO | 60,00 | ||
| 08/04/2013 | AQUISIÇÃO DE 06 FOTOS DA RBS TV PARA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE NOTA FISCAL 005 ORDEM ANEXO | 60,00 | ||
| TOTAL | 60,00 | 60,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 60,00 | |||
