| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CR CERUTTI & CIA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3807 | Data de lançamento: | 08/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Comercialização | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO ESTAÇÃO DA PÁSCOA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS PARA CASA DO COELHO QUANDO DAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 6652 ORDEM ANEXO | 643,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/04/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS PARA CASA DO COELHO QUANDO DAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 6652 ORDEM ANEXO | 643,80 | ||
| 08/04/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DECORATIVOS DESTINADOS PARA CASA DO COELHO QUANDO DAS FESTIVIDADES DA PÁSCOA CFE NOTA FISCAL 6652 ORDEM ANEXO | 643,80 | ||
| 22/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003807/2013 CR CERUTTI & CIA LTDA - ME - 43428 | 643,80 | ||
| TOTAL | 643,80 | 643,80 | 643,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
