| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PROPEL PAPELARIA LTDA. |
| Número do empenho: | 3948 | Data de lançamento: | 10/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 346 ORDEM ANEXO | 9,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 346 ORDEM ANEXO | 9,25 | ||
| 10/04/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE PARA SEC.ASSISTÊNCIA SOCIAL,HABITAÇÃO CFE NOTA FISCAL 346 ORDEM ANEXO | 9,25 | ||
| 22/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003948/2013 PROPEL PAPELARIA LTDA. - 4665 | 9,25 | ||
| TOTAL | 9,25 | 9,25 | 9,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
