| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 3971 | Data de lançamento: | 11/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PMAQ/AB - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALID. DA ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ/AB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 29 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 40 MOCHILAS/SACOLA DESTINADAS PARA OS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE CARTA CONVITE 29/2013 | 1.560,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2013 | AQUISIÇÃO DE 40 MOCHILAS/SACOLA DESTINADAS PARA OS AGENTES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CFE CARTA CONVITE 29/2013 | 1.560,00 | ||
| 08/05/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 1.560,00 | ||
| 10/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3971/2013 IGOR HOSPITALAR - COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - 4080 | 1.560,00 | ||
| TOTAL | 1.560,00 | 1.560,00 | 1.560,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
