| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 3976 | Data de lançamento: | 11/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.GERAL ADMINISTRAÇÃO CFE NOTA FISCAL 002.409.626 ORDEM ANEXO | 46,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/04/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.GERAL ADMINISTRAÇÃO CFE NOTA FISCAL 002.409.626 ORDEM ANEXO | 46,48 | ||
| 11/04/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA SEC.GERAL ADMINISTRAÇÃO CFE NOTA FISCAL 002.409.626 ORDEM ANEXO | 46,48 | ||
| TOTAL | 46,48 | 46,48 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 46,48 | |||
