| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LOURENÇO VENDRUSCOLO |
| Número do empenho: | 4117 | Data de lançamento: | 15/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.04.00.00 - TRANSPORTE DE ALUNOS | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2009 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO/2013 CFE NOTA FISCAL 097 ANEXO | 348,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2013 | TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO/2013 CFE NOTA FISCAL 097 ANEXO | 348,60 | ||
| 15/04/2013 | TRANSPORTE ESCOLAR MES MARÇO/2013 CFE NOTA FISCAL 097 ANEXO | 348,60 | ||
| 17/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4117/2013 LOURENÇO VENDRUSCOLO - 83783 | 348,60 | ||
| TOTAL | 348,60 | 348,60 | 348,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
