| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA |
| Número do empenho: | 4315 | Data de lançamento: | 19/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 70 CARGAS DE GÁS 45KG E,70 DE 13KG DESTINADOS Á PRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2013 | 10.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/04/2013 | AQUISIÇÃO DE 70 CARGAS DE GÁS 45KG E,70 DE 13KG DESTINADOS Á PRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CFE PREGÃO PRESENCIAL 16/2013 | 10.990,00 | ||
| 28/08/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 3.836,00 | ||
| 28/08/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4315/2013 - REF. AGOSTO/2013 AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA - 42664 NFS 830-792-784-762-763-764-765-766-768-769-770-771-772-773-774- 775-776-777-778-779-781-783-785-786-787-788-789-791-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-811-812. | 3.836,00 | ||
| 16/10/2013 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 2.587,00 | ||
| 16/10/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4315/2013 - REF. OUTUBRO/2013 AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA - 42664 CFE NF 889 | 2.587,00 | ||
| 12/02/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO | 3.015,00 | ||
| 12/02/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4315/2013 - REF. FEVEREIRO/2014 AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA - 42664 CFE NF 001.074. | 3.015,00 | ||
| 22/05/2014 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO. | 1.552,00 | ||
| 22/05/2014 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4315/2013 - REF. MAIO/2014 AUTO POSTO ROTULA CENTRAL LTDA - 42664 CFE NF 000.001.181 | 1.552,00 | ||
| TOTAL | 10.990,00 | 10.990,00 | 10.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
