| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: S. SILVA & FILHOS LTDA |
| Número do empenho: | 433 | Data de lançamento: | 24/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE COPA COZINHA PARA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 549 ORDEM ANEXO | 684,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE COPA COZINHA PARA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 549 ORDEM ANEXO | 684,54 | ||
| 24/01/2013 | AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE COPA COZINHA PARA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 549 ORDEM ANEXO | 684,54 | ||
| 30/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 433/2013 S. SILVA & FILHOS LTDA - 342 | 684,54 | ||
| TOTAL | 684,54 | 684,54 | 684,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
