| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO SORRISO LTDA |
| Número do empenho: | 4581 | Data de lançamento: | 23/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 02 CAÇAROLAS HOTEL ELITEC E,01 PANELA ELITEC SIMPLES DESTINADAS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 9336 ORDEM ANEXO | 129,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2013 | AQUISIÇÃO DE 02 CAÇAROLAS HOTEL ELITEC E,01 PANELA ELITEC SIMPLES DESTINADAS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 9336 ORDEM ANEXO | 129,07 | ||
| 23/04/2013 | AQUISIÇÃO DE 02 CAÇAROLAS HOTEL ELITEC E,01 PANELA ELITEC SIMPLES DESTINADAS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 9336 ORDEM ANEXO | 129,07 | ||
| TOTAL | 129,07 | 129,07 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 129,07 | |||
