| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 468 | Data de lançamento: | 25/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Informação e Inteligência | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNREBOM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNREBOM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA VIATURA DA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 002.056.079 ORDEM ANEXO | 235,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA VIATURA DA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 002.056.079 ORDEM ANEXO | 235,00 | ||
| 25/01/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA PARA VIATURA DA UNIDADE DO CORPO BOMBEIROS CFE NOTA FISCAL 002.056.079 ORDEM ANEXO | 235,00 | ||
| 07/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 468/2013 DONATTI COMÉRCIO & TRANSPORTES LTDA - 1926 | 235,00 | ||
| TOTAL | 235,00 | 235,00 | 235,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
