| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
| Número do empenho: | 47 | Data de lançamento: | 21/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TARIFA TELEFÔNICA MES OUTUBRO/2012 DO TELEFONE 3744-1989 DA CRECHE JOÃO PAULO II CFE FATURA EM ANEXO | 323,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2013 | TARIFA TELEFÔNICA MES OUTUBRO/2012 DO TELEFONE 3744-1989 DA CRECHE JOÃO PAULO II CFE FATURA EM ANEXO | 323,01 | ||
| 21/01/2013 | TARIFA TELEFÔNICA MES OUTUBRO/2012 DO TELEFONE 3744-1989 DA CRECHE JOÃO PAULO II CFE FATURA EM ANEXO | 323,01 | ||
| 21/01/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000047/2013 BRASIL TELECOM S/A - 3820 | 323,01 | ||
| TOTAL | 323,01 | 323,01 | 323,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
