| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CORSAN |
| Número do empenho: | 4748 | Data de lançamento: | 26/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | AGUA | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TAXA DE ÁGUA IMÓVEL 1308269/8 DA CRECHE MÃE DEUS REFERENTE AO MES ABRIL/2013 CFE TARIFA ANEXO | 74,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2013 | TAXA DE ÁGUA IMÓVEL 1308269/8 DA CRECHE MÃE DEUS REFERENTE AO MES ABRIL/2013 CFE TARIFA ANEXO | 74,93 | ||
| 26/04/2013 | TAXA DE ÁGUA IMÓVEL 1308269/8 DA CRECHE MÃE DEUS REFERENTE AO MES ABRIL/2013 CFE TARIFA ANEXO | 74,93 | ||
| 03/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4748/2013 CORSAN - 35 | 74,93 | ||
| TOTAL | 74,93 | 74,93 | 74,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
