| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A. |
| Número do empenho: | 4856 | Data de lançamento: | 29/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Defesa Civil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.UNID.CORPO BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MES ABRIL/2013 CFE TARIFA ANEXO | 443,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2013 | CONTA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MES ABRIL/2013 CFE TARIFA ANEXO | 443,77 | ||
| 29/04/2013 | CONTA ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS REFERENTE AO MES ABRIL/2013 CFE TARIFA ANEXO | 443,77 | ||
| 03/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4856/2013 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 | 443,77 | ||
| TOTAL | 443,77 | 443,77 | 443,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
