| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: ANTENOR DE ARAUJO FERRO |
| Número do empenho: | 487 | Data de lançamento: | 25/01/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | FERIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO | 1.354,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/01/2013 | 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO | 1.354,63 | ||
| 25/01/2013 | 30 DIAS FÉRIAS CFE RELATÓRIO DE CÁLCULO | 1.354,63 | ||
| 01/02/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000487/2013 ANTENOR DE ARAUJO FERRO - 53062 | 1.354,63 | ||
| TOTAL | 1.354,63 | 1.354,63 | 1.354,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
