| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: CHARLLENE TATSCH |
| Número do empenho: | 4892 | Data de lançamento: | 29/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | RESCISAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIREITOS QUE POSSUI POR RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO S/JUSTA CAUSA CFE TERMO EM ANEXO | 287,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2013 | DIREITOS QUE POSSUI POR RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO S/JUSTA CAUSA CFE TERMO EM ANEXO | 287,34 | ||
| 29/04/2013 | DIREITOS QUE POSSUI POR RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO S/JUSTA CAUSA CFE TERMO EM ANEXO | 287,34 | ||
| 02/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4892/2013 CHARLLENE TATSCH - 91963 | 287,34 | ||
| TOTAL | 287,34 | 287,34 | 287,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
