| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SIDNEI JOSE BARBIERI |
| Número do empenho: | 4914 | Data de lançamento: | 30/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 28,29 ABRIL/2013 EM REUNIÃO SOBRE UPA`S E,AUDIÊNCIA C/SEC.ESTADUAL CIRO SIMONI E,AFONSO MOTTA | 445,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2013 | 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 28,29 ABRIL/2013 EM REUNIÃO SOBRE UPA`S E,AUDIÊNCIA C/SEC.ESTADUAL CIRO SIMONI E,AFONSO MOTTA | 445,50 | ||
| 30/04/2013 | 1,5 DIARIAS QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 28,29 ABRIL/2013 EM REUNIÃO SOBRE UPA`S E,AUDIÊNCIA C/SEC.ESTADUAL CIRO SIMONI E,AFONDO MOTTA | 445,50 | ||
| 02/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4914/2013 SIDNEI JOSE BARBIERI - 5073 | 445,50 | ||
| TOTAL | 445,50 | 445,50 | 445,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
