| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: AUDITEC AUDITORIA CONS.TEC.ATUARIAL |
| Número do empenho: | 4990 | Data de lançamento: | 30/04/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Previdência Social | ||||
| Subfunção: | Previdência do Regime Estatutário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | RPPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL DO PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL Nº 1755. | 1.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2013 | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE AVALIAÇÃO ATUARIAL DO PLANO DE BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO, CFE. NOTA FISCAL Nº 1755. | 1.990,00 | ||
| 30/04/2013 | LIQUIDADO POR FABIO DA SILVA | 1.990,00 | ||
| 30/04/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 71/2013 AUDITEC AUDITORIA CONS.TEC.ATUARIAL - 2820 | 1.990,00 | ||
| TOTAL | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
