| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME |
| Número do empenho: | 4997 | Data de lançamento: | 02/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 002.544.269 ORDEM ANEXO | 47,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 002.544.269 ORDEM ANEXO | 47,80 | ||
| 02/05/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EXPEDIENTE DESTINADOS PARA CENTRO MUNICIPAL DA SAÚDE CFE NOTA FISCAL 002.544.269 ORDEM ANEXO | 47,80 | ||
| 09/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4997/2013 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 | 47,80 | ||
| TOTAL | 47,80 | 47,80 | 47,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
