| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME |
| Número do empenho: | 4998 | Data de lançamento: | 02/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 002.544.204 ORDEM ANEXO | 7,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 002.544.204 ORDEM ANEXO | 7,50 | ||
| 02/05/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SMEC CFE NOTA FISCAL 002.544.204 ORDEM ANEXO | 7,50 | ||
| 09/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4998/2013 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 | 7,50 | ||
| TOTAL | 7,50 | 7,50 | 7,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
