| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DARIO JOSE COLOMBO - ME |
| Número do empenho: | 5009 | Data de lançamento: | 02/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS PAPEL A4 PARA ESTA PREFEITURA CFE NOTA FISCAL 002.543.585 ORDEM ANEXO | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2013 | AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS PAPEL A4 PARA ESTA PREFEITURA CFE NOTA FISCAL 002.543.585 ORDEM ANEXO | 420,00 | ||
| 02/05/2013 | AQUISIÇÃO DE 03 CAIXAS PAPEL A4 PARA ESTA PREFEITURA CFE NOTA FISCAL 002.543.585 ORDEM ANEXO | 420,00 | ||
| 09/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5009/2013 DARIO JOSE COLOMBO - ME - 87719 | 420,00 | ||
| TOTAL | 420,00 | 420,00 | 420,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
