| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: LILIANE ANDREIA PAVAN KUIAVA |
| Número do empenho: | 5069 | Data de lançamento: | 02/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 05 Á 07 MAIO/2013 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS-MÓDULO-I-NA DPM. | 742,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2013 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 05 Á 07 MAIO/2013 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS-MÓDULO-I-NA DPM. | 742,50 | ||
| 02/05/2013 | 2,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE DIAS 05 Á 07 MAIO/2013 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS-MÓDULO-I-NA DPM. | 742,50 | ||
| 03/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5069/2013 LILIANE ANDREIA PAVAN KUIAVA - 5043 | 742,50 | ||
| TOTAL | 742,50 | 742,50 | 742,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
