| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO BERTOLETTI LTDA |
| Número do empenho: | 5095 | Data de lançamento: | 02/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA CFE NOTA FISCAL 6494 ORDEM ANEXO | 38,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA CFE NOTA FISCAL 6494 ORDEM ANEXO | 38,64 | ||
| 02/05/2013 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LIMPEZA DESTINADOS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA CFE NOTA FISCAL 6494 ORDEM ANEXO | 38,64 | ||
| TOTAL | 38,64 | 38,64 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 38,64 | |||
