| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 5105 | Data de lançamento: | 02/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | MÓVEIS, MÁQUINAS, INST. E UTENS. DE ESCRITÓRIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SAÚDE MENTAL - CAPS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E ALTA COMPLEX. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 01 MESA COM 03 GAVETAS MOVESCHI DEESTINADOS PARA CAPS CFE NOTA FISCAL 2708 ORDEM ANEXO | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 MESA COM 03 GAVETAS MOVESCHI DEESTINADOS PARA CAPS CFE NOTA FISCAL 2708 ORDEM ANEXO | 220,00 | ||
| 02/05/2013 | AQUISIÇÃO DE 01 MESA COM 03 GAVETAS MOVESCHI DEESTINADOS PARA CAPS CFE NOTA FISCAL 2708 ORDEM ANEXO | 220,00 | ||
| 23/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5105/2013 DISMAQUINAS - ASSISTENCIA EM MAQUINAS LTDA ME - 142 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
