| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: VALTER DAMO |
| Número do empenho: | 5154 | Data de lançamento: | 03/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO RISCO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.15.00.00.00 - TRIBUTOS A CONTA DO LOCATARIO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE IPTU DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1o DE MAIO No 017 BAIRRO CENTRO PERÍODO MAIO Á DEZEMBRO/2013 CFE CONTRATO 49/2013 EM ANEXO | 990,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2013 | DESPESAS DE IPTU DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1o DE MAIO No 017 BAIRRO CENTRO PERÍODO MAIO Á DEZEMBRO/2013 CFE CONTRATO 49/2013 EM ANEXO | 990,48 | ||
| 03/05/2013 | DESPESAS DE IPTU DE IMÓVEL SITUADO NA RUA 1o DE MAIO No 017 BAIRRO CENTRO PERÍODO MAIO Á DEZEMBRO/2013 CFE CONTRATO 49/2013 EM ANEXO | 990,48 | ||
| 06/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5154/2013 VALTER DAMO - 47748 | 990,48 | ||
| TOTAL | 990,48 | 990,48 | 990,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
