| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: BRASMIDIA COMUNICACÃO VISUAL LTDA |
| Número do empenho: | 5172 | Data de lançamento: | 06/05/2013 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SEMANA DO MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA DIVULGAÇÃO QUANDO DA SEMANA DO MUNICÍPIO DIA 28.02.2013 CFE NOTA FISCAL 011 EM ANEXO | 425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/05/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA DIVULGAÇÃO QUANDO DA SEMANA DO MUNICÍPIO DIA 28.02.2013 CFE NOTA FISCAL 011 EM ANEXO | 425,00 | ||
| 06/05/2013 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ADESIVOS PARA DIVULGAÇÃO QUANDO DA SEMANA DO MUNICÍPIO DIA 28.02.2013 CFE NOTA FISCAL 011 EM ANEXO | 425,00 | ||
| 14/05/2013 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5172/2013 BRASMIDIA COMUNICACÃO VISUAL LTDA - 87118 | 425,00 | ||
| TOTAL | 425,00 | 425,00 | 425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
